OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Číslo	Dodávateľ	Predmet	Cena bez DPH	Spôsob úhrady	Poznámka
2019/09/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	39,90 EUR	faktúra	č. FA 1901505290
2019/09/001	SISLA tech s.r.o.	inštalácia kamier v objekte MsBP	650,60 EUR	faktúra
2019/08/006	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	104,14 EUR	faktúra
2019/08/005	Ing. Jurigová Zuzana	znalecký posudok-vecné bremeno_teplovodná prípojka	170,00 EUR	faktúra	254/2019
2019/08/004	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra
2019/08/003	SISLA tech s.r.o.	rozšírenie a revízia kamerového systému v objekte MsBP, s.r.o.	1645,50 EUR	faktúra
2019/08/002	JUDr. Nováková Viera	poradenstvo GDPR	500,00 EUR	faktúra
2019/08/001	ITSP s.r.o.	notebook + príslušenstvo energetika	521,00 EUR	faktúra
2019/07/015	ITSP s.r.o.	notebook energetika	457,00 EUR	faktúra
2019/07/014	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.	200,00 EUR	faktúra
2019/07/013	SEPOS	servisná prehliadka, nastavenie a funkčná skúška horákov	852,20 EUR	faktúra
2019/07/012	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	výstavba a sprevádzkovanie fotovoltického zariadenia	23 993,00 EUR	faktúra
2019/07/011	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra
2019/07/010	Ing. Zuzana Jurigová	znalecký posudok	170,00 EUR	faktúra
2019/07/009	MK - COMERCIAL, s.r.o.	servisná prehliadka klimatizačných jednotiek	375,72 EUR	faktúra
2019/07/008	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - ekon.oddelenie	1168,80 EUR	faktúra
2019/07/007	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	2560,00 EUR	faktúra
2019/07/006	VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.	revízia priemyselného komína		faktúra
2019/07/005	ITSP s.r.o.	PC energetika	349,00 EUR	faktúra
2019/07/004	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - zasadačka	968,80 EUR	faktúra
2019/07/003	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - kancelária údržby	1168,80 EUR	faktúra
2019/07/002	ATC - JR, s.r.o.	výdajník vody	190,00 EUR	faktúra
2019/07/001	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra
2019/06/007	Tibor Holčík AUTOKLINIKA	servis motorového vozidla PU 599 AU	539,83 EUR	faktúra
2019/06/006	POPEX v.o.s	kancelársky papier	130,00 EUR	faktúra
2019/06/005	ATC - JR, s.r.o.	voda	19,95 EUR	faktúra
2019/06/004	ELPRO - ZP Zlatoš Peter	vypracovanie projekt.dokumentácie fotovoltaického zariadenia	968,00 EUR	faktúra
2019/06/003	RELUK s.r.o.	revízia bleskozvodov	328,44 EUR	faktúra
2019/06/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra
2019/06/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	281,48 EUR	faktúra
2019/05/011	František HULÁK	odborná prehliadka plynového zariadenia teplov.kotlov	145,00 EUR	faktúra
2019/05/010	Púchov servis s.r.o.	vytýčenie teplov.vedení a káblov		faktúra
2019/05/009	Púchov servis s.r.o.	inžinierske činnosti	2000 EUR	faktúra
2019/05/008	Engul, s.r.o.	profylaktický servis naftového záložného agregátu	765,73 EUR	faktúra
2019/05/007	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	35,91 EUR	faktúra
2019/05/006	Róbert Maruškanič	odborná prehliadka kotlov K1, K2, K3	364,47 EUR	faktúra
2019/05/005	EDMAX, s.r.o.	úprava webu msbp.sk	144 EUR	faktúra
2019/05/004	Ing. Helena POLÓNYI	konzultácia so Zákonom č.343/2015 Z.z.	175 EUR	faktúra
2019/05/003	Púchov servis s.r.o.	dohľadanie dokladov pre súdny spor 14Cb/115/2018	180 EUR	faktúra
2019/05/002	Púchov servis s.r.o.	prípravné archivačné práce a triedenie na skartáciu	105 EUR	faktúra
2019/05/001	Róbert Ševček	jadrový vrt s prácami	100,80 EUR	faktúra
2019/04/005	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce	407 EUR	faktúra
2019/04/004	Púchov servis s.r.o.	vybudovanie teplovodnej prípojky pre CMŠ		faktúra
2019/04/003	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	27,93 EUR	faktúra
2019/04/002	ASTRIA Certification, s.r.o.	formulár NIMs a plán metodiky monitorovania	500 EUR	faktúra
2019/04/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra
2019/03/005	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	23,94 EUR	faktúra
2019/03/004	ITSP s.r.o.	oprava pripojenia KOST dispečing	1438,40 EUR	faktúra
2019/03/003	SIaEA	overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepel.zariadení	8524,54 EUR	faktúra
2019/03/002	Púchovská kultúra, s.r.o.	dodávka elektrickej energie na objekte Župný dom		faktúra
2019/03/001	ITSP s.r.o.	revízia optickej telekomunikačnej siete	4800 EUR	faktúra	úhrada po odovzdaní diela
2019/02/002	Púchov servis s.r.o.	vydokladovanie dokladov pre súdny spor	2600 EUR	faktúra
2019/02/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra
2019/01/002	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra
2019/01/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	270,18 EUR	faktúra
2018/11/002	IPECON s.r.o.	modernizácia dispečerského a riadiaceho systému		faktúra

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - teplo vyrábame a dodávame 24 hodín denne po celý rok

OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

SÍDLO FIRMY

KONTAKTY

DÔLEŽITÉ ODKAZY