OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Číslo	Dodávateľ	Predmet	Cena bez DPH	Spôsob úhrady	Poznámka
2020/09/03	SWAN, a.s.	internetové pripojenie KOST	4,17 EUR	faktúra
2020/09/02	František HULÁK	odborný kurz, zabezpečenie skúšok, preukazov	820,00 EUR	faktúra	č. FA 5020
2020/09/01	AME s.r.o.	kancelárske potreby	4,88 EUR	faktúra	č. FA 2014588
2020/08/12	Púchov servis s.r.o.	pracovné prostriedky	147,78 EUR	faktúra	č. FA 20200986
2020/08/11	Púchov servis s.r.o.	pracovné prostriedky	249,01 EUR	faktúra	č. FA 20200985
2020/08/10	ITSP s.r.o.	komponenty	1 175,40 EUR s DPH	faktúra	č. FA 200305
2020/08/09	Púchov servis s.r.o.	vybudovanie teplovodnej prípojky RUBICON C	13 194,92 EUR	faktúra
2020/08/08	Allinoxteel s.r.o.	pitný režim	49,17 EUR	faktúra	č. FA 2020093
2020/08/07	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	223,60 EUR	faktúra	č. FA 2380437600
2020/08/06	VERTICAL, s.r.o.	revízia komína		faktúra
2020/08/05	SEPOS v.o.s	náhradné diely na kotol VITOMAX		faktúra	č. FA
2020/08/04	SEPOS v.o.s	výmena plynového horáka		faktúra	č. FA
2020/08/03	IPECON, s.r.o.	dodávka a montáž KOST "RUBICON C Púchov"	22 929,70 EUR	faktúra
2020/08/02	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	11,97 EUR	faktúra	č. FA 2001503022
2020/08/01	SlovFire, s.r.o.	kontrola hydrantov, HP	159,88 EUR	faktúra	č. FA 2000928
2020/07/17	FALTHERM s.r.o.	výpočet potrubných rozvodov	2 800,00 EUR	faktúra
2020/07/16	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	43,04 EUR 64,08 EUR 38,87 EUR	faktúra	č. FA 20200862 č. FA 20200863 č. FA 20200864
2020/07/15	MAPA Slovakia Editor, s.r.o.	mapy	534,00 EUR	faktúra	č. FA 200052
2020/07/14	EUCAL, s.r.o.	projektová dokumentácia pre objekt "Novostavba"	3 011,00 EUR	faktúra
2020/07/13	EUCAL, s.r.o.	projektová dokumentácia pre objekt "PO"	3 242,00 EUR	faktúra
2020/07/12	Lyreco CE, SE	pitný režim	15,50 EUR	faktúra	č. FA 2380433338
2020/07/11	STAZU, s.r.o.	aktualizácia informačnej tabule a tlač	85,00 EUR	faktúra	č. FA 20200162
2020/07/10	Ján Pekarík - MAPE	ploter	19,20 EUR	faktúra	č. FA 2020028
2020/07/09	Slovak Telekom, a.s.	SIM karty KOST		faktúra	č. FA
2020/07/08	SEPOS v.o.s.	náhradné diely na RIELLO	1 517,36 EUR	faktúra	č. FA 102002020
2020/07/07	MERTOP s.r.o.	činidlá		faktúra	č. FA
2020/07/06	ATC-JR, s.r.o.	pitný režim	23,94 EUR	faktúra	č. FA 2001502776
2020/07/05	COPPY OFFICE s.r.o.	toner	60,74 EUR 319,78 EUR	faktúra	č. FA 1203397 č. FA 1203528
2020/07/04	MK-COMERCIAL, s.r.o.	servis klimatizačných jednotiek v objekte MsBP	617,72 EUR	faktúra	č. FA 2000126
2020/07/03	TRIPSY s.r.o.	kancelárske potreby	62,86 EUR	faktúra	č. FA 200710626
2020/07/02	Slovak Telekom, a.s.	služby		faktúra	č. FA
2020/07/01	ITSP s.r.o.	dodávka a montáž komunikač.komponentov na riadenie KOST	13 415,80 EUR	faktúra	č. FA 20052
2020/06/15	Daniel Jancík	servis motorového vozidla PU 599 AU	650,00 EUR	faktúra	č. FA 102001
2020/06/14	Považská cementáreň, a.s.	školenie	356,13 EUR	faktúra	č. FA 20932454
2020/06/13	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	59,49 EUR	faktúra	č. FA 2380428280
2020/06/12	Slovak Telekom, a.s.	služby	1 171,00 EUR	faktúra
2020/06/11	Róbert Maruškanič	odborná prehliadka kotlov	364,47 EUR	faktúra	č. FA 057-2020
2020/06/10	SEPOS v.o.s.	servisná prehliadka horákov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10200200
2020/06/09	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	3 600,00 EUR	predfaktúra	č. PFA 7949301564, č. FA 770363255
2020/06/08	GOMS, s.r.o.	výroba horákovej redukcie	229,86 EUR	faktúra	č. FA 41200050
2020/06/07	STEMI Slovakia, s.r.o.	regále	274,00 EUR	faktúra	č. FA OF200953
2020/06/06	FALTHERM s.r.o.	vypracovanie a dodanie PD	16 900,00 EUR	faktúra	č. FA 050/2020
2020/06/05	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	27,93 EUR	faktúra	č. FA 2001502446
2020/06/04	Detmar s.r.o.	revízia snímačov úniku plynu	257,00 EUR	faktúra	č. FA 2006084
2020/06/03	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	107,25 EUR	faktúra	č. FA 2380426848
2020/06/02	Radeton SK s.r.o.	tovar - prijímač, vysielač, taška	4 485,00 EUR	faktúra	č. FA 20200149
2020/06/01	MK-COMERCIAL, s.r.o.	servis klimatizačnej jednotky	205,60 EUR	faktúra	č. FA 2000105
2020/05/12	REFLEX SK, s.r.o.	dodanie a výmena mebrány v nádobe REFLEX G	820,10 EUR	faktúra	č. FA 11391211
2020/05/11	SEPOS v.o.s.	technická pomoc pri kontrole kotlov Viessmann	289,20 EUR	faktúra	č. FA 10200171
2020/05/10	PK-Systems, s.r.o.	GDPR	390,00 EUR	predfaktúra	č. PFA 0056/2020, č. FA 00146/2020
2020/05/09	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce	257,00 EUR	faktúra	č. FA 20200042
2020/05/08	František Hulák	prehliadka kotlov	145,00 EUR	faktúra	č. FA 3320
2020/05/07	ITSP s.r.o.	výpočtová technika	1 656,50 EUR	faktúra	č. FA 200182
2020/05/06	ITSP s.r.o.	servisné práce KOST	1 230,00 EUR	faktúra	č. FA 200184
2020/05/05	Lyreco CE,SE	kancelárske potreby	57,50 EUR	faktúra	č. FA 2380423420
2020/05/04	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	23,20 EUR	faktúra	č. FA 2001502158
2020/05/03	FEAST s.r.o.	soľ tabletová	192,00 EUR	faktúra	č. FA 20201646
2020/05/02	FALTHERM s.r.o.	vypracovanie a dodanie realizačnej PD	4 700,00 EUR	faktúra
2020/05/01	REFLEX SK, s.r.o.	ročný servis expanzného automatu	126,00 EUR	faktúra	č. FA 1019184
2020/04/07	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	56,87 EUR	faktúra	č. FA 20200423
2020/04/06	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	31,34 EUR	faktúra	č. FA 20200422
2020/04/05	Slov.inovačná a energet.agentúra	overenie hospodárnosti prevádzky	31,97 EUR	faktúra	č. FA 422002011
2020/04/04	Ivan Kozový - Záhradníctvo	materiál na výsadbu	584,58 EUR	faktúra	č. FA 20200022
2020/04/03	Pavol Kuliha PARKSERVIS	výsadbové práce	550,00 EUR	faktúra	č. FA 20VF00010
2020/04/02	Slovak Telekom, a.s.	úprava SIM	103,42 EUR	faktúra	č. FA 825871140
2020/04/01	TRIPSY s.r.o.	kancelárske potreby	88,42 EUR	faktúra	č. FA 200410976
2020/03/14	ELEgas s.r.o.	servis horákov Vitoflame	260,00 EUR	faktúra	č. FA 1020200147
2020/03/13	ELEgas s.r.o.	odborná prehliadka plynového zariadenia	60,00 EUR	faktúra	č. FA 1020200148
2020/03/12	SEPOS v.o.s.	servisná prehliadka horákov RIELLO ZŠ a MŠ Slovanská	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10200101
2020/03/11	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	68,16 EUR	faktúra	č. FA 20200337
2020/03/10	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	31,52 EUR	faktúra	č. FA 20200336
2020/03/09	TRIPSY s.r.o.	gél antibakteriálny	65,00 EUR	faktúra	č. FA 200410134
2020/03/08	ITSP s.r.o.	dodávka a montáž komunikačných komponentov	12 335,90 EUR	faktúra	č. FA 200128, 200168
2020/03/07	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	23,94 EUR	faktúra	č. FA 2001501873
2020/03/06	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	regulácia výroby elektriny	1 610,00 EUR	faktúra	č. FA 1120000079
2020/03/05	STAZU, s.r.o.	mapy rozvodov tepla	340,00 EUR	faktúra	č. FA 20200096
2020/03/04	Ticket service, s.r.o.	stravné lístky	3 600,00 EUR	faktúra	č. FA 6473201562
2020/03/03	Púchov servis, s.r.o.	pracovný odev	111,93 EUR	faktúra	č. FA 20200238
2020/03/02	FAVAB s.r.o.	ochranné rúška	262,20 EUR	faktúra	č. FA 31200688
2020/03/01	PD Mestečko	čistenie septiku	61,20 EUR	faktúra	č. FA 20200412
2020/02/04	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	36,24 EUR	faktúra	č. FA 20200233
2020/02/03	NOVÉ STAVBY, s.r.o.	statické posúdenie strechy kotolne	950,00 EUR	faktúra
2020/02/02	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	27,93 EUR	faktúra	č. FA 2001501319
2020/02/01	ITSP s.r.o.	príslušenstvo k PC a komponenty ku komunikácií z KOST	617,90 EUR	faktúra	č. FA 200053
2020/01/13	Púchov servis s.r.o.	poskytovanie služieb VO	575,00 EUR 300,00 EUR 175,00 EUR 300,00 EUR 250,00 EUR	faktúra	č. FA 20200136 č. FA 20200251 č. FA 20200562 č. FA 20200831 č. FA 20200866
2020/01/12	EUCAL, s.r.o.	PD RUBICON "C"	3 180,00 EUR	faktúra	č. FA 20200007
2020/01/11	Púchov servis s.r.o.	materiál	30,13 EUR	faktúra	č. FA 20200033
2020/01/10	Púchov servis s.r.o.	materiál	101,36 EUR	faktúra	č. FA 20200116
2020/01/09	Alena Kapralčíková	regále do archívu	698,00 EUR	faktúra	č. FA 08/02/20
2020/01/08	SlovFire, s.r.o.	kontrola HP	14,30 EUR	faktúra	č. FA 2000069
2020/01/07	ITSP s.r.o.	notebook s príslušenstvom	1 722,10 EUR	faktúra	č. FA 200027
2020/01/06	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia o verejnom obstarávaní	125,00 EUR	faktúra	č. FA 1020200009
2020/01/05	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	131,28 EUR	faktúra	č. FA 2380405234
2020/01/04	COPPY OFFICE, s.r.o.	toner	272,02 EUR	faktúra	č. FA 1200245, 1200624
2020/01/03	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	3 360, 00 EUR	faktúra	č. FA 770330380
2020/01/02	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	419,68 EUR	faktúra	č. FA 2380404132
2020/01/01	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	27,93 EUR	faktúra	č. FA 2001500417
2019/12/006	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	67,45 EUR	faktúra	č. FA 20191388
2019/12/005	SEPOS v.o.s.	servisná prehliadka horákov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 1020004
2019/12/004	Marián CHOVANEC	prenájom miestnosti	480,83 EUR	faktúra	č. FA 190318
2019/12/003	František Hulák	odborné prehliadky plynových zariadení	230,00 EUR	faktúra	č. FA 9919
2019/12/002	Tibor Meliš - GEODÉT	zhotovenie geometrického plánu	235,00 EUR	faktúra	č. FA 20200034
2019/12/001	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901507307
2019/11/006	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce MsBP, MsP, ZŠ Slovanská	245,00 EUR	faktúra	č. FA 20190141
2019/11/005	ITSP s.r.o.	sada batérií, SSD disk	335,00 EUR	faktúra	č. FA 190495
2019/11/004	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	365,31 EUR	faktúra	č. FA 2380395827
2019/11/003	Slovak Telekom a.s.	SIM karty KOST	115,88 EUR	faktúra	č. FA 8247462978
2019/11/002	ITSP s.r.o.	dodávka a montáž komunikačných komun.komponentov KOST	14 229,00 EUR	faktúra	č. FA 190489
2019/11/001	Ticket service s.r.o.	stravné lístky	550,00 EUR	faktúra	č. FA 770311110
2019/10/016	Púchov servis s.r.o.	pracovný odev energetika	45,83 EUR	faktúra	č. FA 20191234
2019/10/015	Púchov servis s.r.o.	vypracovanie mapy	255,70 EUR	faktúra	č. FA 20191331
2019/10/014	Púchov servis s.r.o.	pracovný odev	35,53 EUR	faktúra	č. FA 20191331
2019/10/013	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	75,02 EUR	faktúra	č. FA 20191198
2019/10/012	Púchov servis s.r.o.	kôš	20,90 EUR	faktúra	č. FA 20191197
2019/10/011	STAZU, s.r.o.	aktualizácia informačných tabúl v objekte MsBP, s.r.o.	145,50 EUR	faktúra	č. FA 2019*0347
2019/10/010	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	24,37 EUR	faktúra	č. FA 20191101
2019/10/009	Púchov servis s.r.o.	pracovné odevy	283,52 EUR	faktúra	č. FA 20191101
2019/10/008	SEPOS v.o.s.	servisná prehliadka kotlov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10190348
2019/10/007	Slov. inovačná a energ.agentúra	overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení	93,39 EUR	faktúra	č. FA 421902027
2019/10/006	ATC-JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901506280
2019/10/005	EkoPro s.r.o.	periodické oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok	948,00 EUR	faktúra	č. FA 2019/119
2019/10/004	SISLA tech, s.r.o.	inštalácia 2ks kamier - objekt MsBP, s.r.o.	256,10 EUR	faktúra	č. FA 20190140
2019/10/003	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	výstavba a sprevádzkovanie fotovoltaického zariadenia	24 987,00 EUR	faktúra	č. FA 0000012
2019/10/002	EDMAX , s.r.o.	balík služieb k doméne msbp.sk	180,00 EUR	faktúra	č.PFA 20190049
2019/10/001	MK - COMERCIAL, s.r.o.	servisná prehliadka klimatizačných jednotiek	472,72 EUR	faktúra	č. FA 1900193
2019/09/012	EUCAL, s.r.o.	poskytnutie tech. a odbor.pomoci pre objekt "Modernizácia KOST"	1 800,00 EUR	faktúra	č. FA 20190079
2019/09/011	Púchov servis s.r.o.	poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	1 500,00 EUR	faktúra	č. FA 20191201
2019/09/010	MAFRA Slovakia, a.s.	predplatné HN pre rok 2020	182,50 EUR	faktúra	č. PFA 10481942
2019/09/009	Púchov servis s.r.o.	materiál	71,14 EUR	faktúra	č. FA 20191071
2019/09/008	František HULÁK	prehliadka kotlov	145,00 EUR	faktúra	č. FA 8119
2019/09/007	ITSP, s.r.o.	notebook sekretariat	368,00 EUR	faktúra	č. FA 190419
2019/09/006	DERAZIN-Ing. Pastierik	deratizácia priestorov	78,80 EUR	faktúra	č. FA 065/19
2019/09/005	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia o verejnom obstarávaní	75,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190270
2019/09/004	SEPOS v.o.s.	úprava výkonu horáka	573,50 EUR	faktúra	č. FA 10190284
2019/09/003	SEPOS v.o.s.	plynový horák	14 533,33 EUR	predfaktúra	č.PFA 20190001
2019/09/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	39,90 EUR	faktúra	č. FA 1901505290
2019/09/001	SISLA tech s.r.o.	inštalácia kamier v objekte MsBP	650,60 EUR	faktúra	č. FA 20190119
2019/08/006	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	104,14 EUR	faktúra	č. FA 2380381742
2019/08/005	Ing. Jurigová Zuzana	znalecký posudok-vecné bremeno_teplovodná prípojka	170,00 EUR	faktúra	č. FA 254/2019
2019/08/004	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901504549
2019/08/003	SISLA tech s.r.o.	rozšírenie a revízia kamerového systému v objekte MsBP, s.r.o.	1645,50 EUR	faktúra	č. FA 20190104
2019/08/002	JUDr. Nováková Viera	poradenstvo GDPR	500,00 EUR	faktúra	č. FA 69/2019
2019/08/001	ITSP s.r.o.	notebook + príslušenstvo energetika	521,00 EUR	faktúra	č. FA 190324
2019/07/016	Púchov servis s.r.o.	materiál	66,20 EUR	faktúra	č. FA 20190811,20190812
2019/07/015	ITSP s.r.o.	notebook energetika	457,00 EUR	faktúra	č. FA 190320
2019/07/014	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.	200,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190209
2019/07/013	SEPOS	servisná prehliadka, nastavenie a funkčná skúška horákov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10190231
2019/07/012	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	výstavba a sprevádzkovanie fotovoltického zariadenia	23 993,00 EUR	faktúra	č. FA 1119000167
2019/07/011	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901504300
2019/07/010	Ing. Zuzana Jurigová	znalecký posudok	170,00 EUR	faktúra	č. FA 238/2019
2019/07/009	MK - COMERCIAL, s.r.o.	servisná prehliadka klimatizačných jednotiek	375,72 EUR	faktúra	č. FA 1900139
2019/07/008	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - ekon.oddelenie	1168,80 EUR	faktúra	č. FA 1900140
2019/07/007	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	2560,00 EUR	faktúra	č. FA 770280962
2019/07/006	VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.	revízia priemyselného komína	1260,00 EUR	faktúra	č. FA 19293
2019/07/005	ITSP s.r.o.	PC energetika	349,00 EUR	faktúra	č. FA 190291
2019/07/004	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - zasadačka	968,80 EUR	faktúra	č. FA 1900132
2019/07/003	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - kancelária údržby	1168,80 EUR	faktúra	č. FA 1900131
2019/07/002	ATC - JR, s.r.o.	výdajník vody	190,00 EUR	faktúra	č. FA 1901504280
2019/07/001	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901504066
2019/06/007	Tibor Holčík AUTOKLINIKA	servis motorového vozidla PU 599 AU	539,83 EUR	faktúra	č. FA 2019/241
2019/06/006	POPEX v.o.s	kancelársky papier	130,00 EUR	faktúra	č. FA 201900136
2019/06/005	ATC - JR, s.r.o.	voda	19,95 EUR	faktúra	č. FA 1901503899
2019/06/004	ELPRO - ZP Zlatoš Peter	vypracovanie projekt.dokumentácie fotovoltaického zariadenia	968,00 EUR	faktúra	č. FA 22072019
2019/06/003	RELUK s.r.o.	revízia bleskozvodov	328,44 EUR	faktúra	č. FA 53/2019
2019/06/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901503707
2019/06/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	281,48 EUR	faktúra	č. FA 1192750
2019/05/011	František HULÁK	odborná prehliadka plynového zariadenia teplov.kotlov	145,00 EUR	faktúra	č. FA 4819
2019/05/010	Púchov servis s.r.o.	vytýčenie teplov.vedení a káblov	1000,00 EUR	faktúra	č. FA 20190591
2019/05/009	Púchov servis s.r.o.	inžinierske činnosti	2000,00 EUR	faktúra	č. FA 20190697
2019/05/008	Engul, s.r.o.	profylaktický servis naftového záložného agregátu	765,73 EUR	faktúra	č. FA 2019-11-000124
2019/05/007	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	35,91 EUR	faktúra	č. FA 1901503408
2019/05/006	Róbert Maruškanič	odborná prehliadka kotlov K1, K2, K3	364,47 EUR	faktúra	č. FA 055-2019
2019/05/005	EDMAX, s.r.o.	úprava webu msbp.sk	144,00 EUR	faktúra	č. FA 10190052
2019/05/004	Ing. Helena POLÓNYI	konzultácia so Zákonom č.343/2015 Z.z.	175,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190140
2019/05/003	Púchov servis s.r.o.	dohľadanie dokladov pre súdny spor 14Cb/115/2018	180,00 EUR	faktúra	č. FA 20190448
2019/05/002	Púchov servis s.r.o.	prípravné archivačné práce a triedenie na skartáciu	105,00 EUR	faktúra	č. FA 20190448
2019/05/001	Róbert Ševček	jadrový vrt s prácami	100,80 EUR	faktúra	č. FA 20190003
2019/04/005	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce	407,00 EUR	faktúra	č. FA 20190045
2019/04/004	Púchov servis s.r.o.	vybudovanie teplovodnej prípojky pre CMŠ		faktúra
2019/04/003	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	27,93 EUR	faktúra	č. FA 1901502761
2019/04/002	ASTRIA Certification, s.r.o.	formulár NIMs a plán metodiky monitorovania	500,00 EUR	faktúra	č. FA 1910141
2019/04/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901502272
2019/03/005	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901501816
2019/03/004	ITSP s.r.o.	oprava pripojenia KOST dispečing	1438,40 EUR	faktúra	č. FA 190101
2019/03/003	SIaEA	overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepel.zariadení	8524,54 EUR	faktúra	č. FA 421902008
2019/03/002	Púchovská kultúra, s.r.o.	dodávka elektrickej energie na objekte Župný dom		faktúra
2019/03/001	ITSP s.r.o.	revízia optickej telekomunikačnej siete	4800,00 EUR	faktúra	č. FA 190195
2019/02/002	Púchov servis s.r.o.	vydokladovanie dokladov pre súdny spor	2600,00 EUR	faktúra	č. FA 20190429
2019/02/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901501189
2019/01/002	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901500598
2019/01/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	270,18 EUR	faktúra	č. FA 1190210
2018/11/002	IPECON s.r.o.	modernizácia dispečerského a riadiaceho systému		faktúra

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - teplo vyrábame a dodávame 24 hodín denne po celý rok

OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

SÍDLO FIRMY

KONTAKTY

DÔLEŽITÉ ODKAZY