OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Číslo	Dodávateľ	Predmet	Cena bez DPH	Spôsob úhrady	Poznámka

2020/01/04	COPPY OFFICE, s.r.o.	toner		faktúra
2020/01/03	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	3 360, 00 EUR	faktúra
2020/01/02	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	419,68 EUR	faktúra	č. FA 2380404132
2020/01/01	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	27,93 EUR	faktúra	č. FA 2001500417
2019/12/004	Marián CHOVANEC	prenájom miestnosti	480,83 EUR	faktúra	č. FA 190318
2019/12/003	František Hulák	odborné prehliadky plynových zariadení	230,00 EUR	faktúra	č. FA 9919
2019/12/002	Tibor Meliš - GEODÉT	zhotovenie geometrického plánu		faktúra
2019/12/001	ATC - JR, s.r.o.	pitný režim	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901507307
2019/11/006	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce MsBP, MsP, ZŠ Slovanská	245,00 EUR	faktúra	č. FA 20190141
2019/11/005	ITSP s.r.o.	sada batérií, SSD disk	335,00 EUR	faktúra	č. FA 190495
2019/11/004	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	365,31 EUR	faktúra	č. FA 2380395827
2019/11/003	Slovak Telekom a.s.	SIM karty KOST		faktúra
2019/11/002	ITSP s.r.o.	dodávka a montáž komunikačných komun.komponentov KOST	14 229,00 EUR	faktúra	č. FA 190489
2019/11/001	Ticket service s.r.o.	stravné lístky	550,00 EUR	faktúra	č. FA770311110
2019/10/015	Púchov servis s.r.o.	vypracovanie mapy	255,70 EUR	faktúra	č. FA 20191331
2019/10/014	Púchov servis s.r.o.	pracovný odev	35,53 EUR	faktúra	č. FA 20191331
2019/10/013	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	75,02 EUR	faktúra	č. FA 20191198
2019/10/012	Púchov servis s.r.o.	kôš	20,90 EUR	faktúra	č. FA 20191197
2019/10/011	STAZU, s.r.o.	aktualizácia informačných tabúl v objekte MsBP, s.r.o.	145,50 EUR	faktúra	č. FA 2019*0347
2019/10/010	Púchov servis s.r.o.	režijný materiál	24,37 EUR	faktúra	č. FA 20191101
2019/10/009	Púchov servis s.r.o.	pracovné odevy	283,52 EUR	faktúra	č. FA 20191101
2019/10/008	SEPOS v.o.s.	servisná prehliadka kotlov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10190348
2019/10/007	Slov. inovačná a energ.agentúra	overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení	93,39 EUR	faktúra	č. FA 421902027
2019/10/006	ATC-JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901506280
2019/10/005	EkoPro s.r.o.	periodické oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok	948,00 EUR	faktúra	č. FA 2019/119
2019/10/004	SISLA tech, s.r.o.	inštalácia 2ks kamier - objekt MsBP, s.r.o.	256,10 EUR	faktúra	č. FA 20190140
2019/10/003	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	výstavba a sprevádzkovanie fotovoltaického zariadenia	24 987,00 EUR	faktúra	č. FA 0000012
2019/10/002	EDMAX , s.r.o.	balík služieb k doméne msbp.sk	180,00 EUR	faktúra	č.PFA 20190049
2019/10/001	MK - COMERCIAL, s.r.o.	servisná prehliadka klimatizačných jednotiek	472,72 EUR	faktúra	č. FA 1900193
2019/09/012	EUCAL, s.r.o.	poskytnutie tech. a odbor.pomoci pre objekt "Modernizácia KOST"	1 800,00 EUR	faktúra	č. FA 20190079
2019/09/011	Púchov servis s.r.o.	poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	1 500,00 EUR	faktúra	č. FA 20191201
2019/09/010	MAFRA Slovakia, a.s.	predplatné HN pre rok 2020	182,50 EUR	faktúra	č. PFA 10481942
2019/09/009	Púchov servis s.r.o.	materiál	71,14 EUR	faktúra	č. FA 20191071
2019/09/008	František HULÁK	prehliadka kotlov	145,00 EUR	faktúra	č. FA 8119
2019/09/007	ITSP, s.r.o.	notebook sekretariat	368,00 EUR	faktúra	č. FA 190419
2019/09/006	DERAZIN-Ing. Pastierik	deratizácia priestorov	78,80 EUR	faktúra	č. FA 065/19
2019/09/005	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia o verejnom obstarávaní	75,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190270
2019/09/004	SEPOS v.o.s.	úprava výkonu horáka	573,50 EUR	faktúra	č. FA 10190284
2019/09/003	SEPOS v.o.s.	plynový horák	14 533,33 EUR	predfaktúra	č.PFA 20190001
2019/09/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	39,90 EUR	faktúra	č. FA 1901505290
2019/09/001	SISLA tech s.r.o.	inštalácia kamier v objekte MsBP	650,60 EUR	faktúra	č. FA 20190119
2019/08/006	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby	104,14 EUR	faktúra	č. FA 2380381742
2019/08/005	Ing. Jurigová Zuzana	znalecký posudok-vecné bremeno_teplovodná prípojka	170,00 EUR	faktúra	č. FA 254/2019
2019/08/004	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901504549
2019/08/003	SISLA tech s.r.o.	rozšírenie a revízia kamerového systému v objekte MsBP, s.r.o.	1645,50 EUR	faktúra	č. FA 20190104
2019/08/002	JUDr. Nováková Viera	poradenstvo GDPR	500,00 EUR	faktúra	č. FA 69/2019
2019/08/001	ITSP s.r.o.	notebook + príslušenstvo energetika	521,00 EUR	faktúra	č. FA 190324
2019/07/016	Púchov servis s.r.o.	materiál	66,20 EUR	faktúra	č. FA 20190811,20190812
2019/07/015	ITSP s.r.o.	notebook energetika	457,00 EUR	faktúra	č. FA 190320
2019/07/014	Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	konzultácia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.	200,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190209
2019/07/013	SEPOS	servisná prehliadka, nastavenie a funkčná skúška horákov	852,20 EUR	faktúra	č. FA 10190231
2019/07/012	OSMONT elektromontáže, s.r.o.	výstavba a sprevádzkovanie fotovoltického zariadenia	23 993,00 EUR	faktúra	č. FA 1119000167
2019/07/011	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901504300
2019/07/010	Ing. Zuzana Jurigová	znalecký posudok	170,00 EUR	faktúra	č. FA 238/2019
2019/07/009	MK - COMERCIAL, s.r.o.	servisná prehliadka klimatizačných jednotiek	375,72 EUR	faktúra	č. FA 1900139
2019/07/008	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - ekon.oddelenie	1168,80 EUR	faktúra	č. FA 1900140
2019/07/007	Ticket Service, s.r.o.	stravné lístky	2560,00 EUR	faktúra	č. FA 770280962
2019/07/006	VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.	revízia priemyselného komína	1260,00 EUR	faktúra	č. FA 19293
2019/07/005	ITSP s.r.o.	PC energetika	349,00 EUR	faktúra	č. FA 190291
2019/07/004	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - zasadačka	968,80 EUR	faktúra	č. FA 1900132
2019/07/003	MK - COMERCIAL, s.r.o.	klimatizačná jednotka LG - kancelária údržby	1168,80 EUR	faktúra	č. FA 1900131
2019/07/002	ATC - JR, s.r.o.	výdajník vody	190,00 EUR	faktúra	č. FA 1901504280
2019/07/001	ATC - JR, s.r.o.	voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901504066
2019/06/007	Tibor Holčík AUTOKLINIKA	servis motorového vozidla PU 599 AU	539,83 EUR	faktúra	č. FA 2019/241
2019/06/006	POPEX v.o.s	kancelársky papier	130,00 EUR	faktúra	č. FA 201900136
2019/06/005	ATC - JR, s.r.o.	voda	19,95 EUR	faktúra	č. FA 1901503899
2019/06/004	ELPRO - ZP Zlatoš Peter	vypracovanie projekt.dokumentácie fotovoltaického zariadenia	968,00 EUR	faktúra	č. FA 22072019
2019/06/003	RELUK s.r.o.	revízia bleskozvodov	328,44 EUR	faktúra	č. FA 53/2019
2019/06/002	ATC - JR, s.r.o.	voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901503707
2019/06/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	281,48 EUR	faktúra	č. FA 1192750
2019/05/011	František HULÁK	odborná prehliadka plynového zariadenia teplov.kotlov	145,00 EUR	faktúra	č. FA 4819
2019/05/010	Púchov servis s.r.o.	vytýčenie teplov.vedení a káblov	1000,00 EUR	faktúra	č. FA 20190591
2019/05/009	Púchov servis s.r.o.	inžinierske činnosti	2000,00 EUR	faktúra	č. FA 20190697
2019/05/008	Engul, s.r.o.	profylaktický servis naftového záložného agregátu	765,73 EUR	faktúra	č. FA 2019-11-000124
2019/05/007	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	35,91 EUR	faktúra	č. FA 1901503408
2019/05/006	Róbert Maruškanič	odborná prehliadka kotlov K1, K2, K3	364,47 EUR	faktúra	č. FA 055-2019
2019/05/005	EDMAX, s.r.o.	úprava webu msbp.sk	144,00 EUR	faktúra	č. FA 10190052
2019/05/004	Ing. Helena POLÓNYI	konzultácia so Zákonom č.343/2015 Z.z.	175,00 EUR	faktúra	č. FA 1020190140
2019/05/003	Púchov servis s.r.o.	dohľadanie dokladov pre súdny spor 14Cb/115/2018	180,00 EUR	faktúra	č. FA 20190448
2019/05/002	Púchov servis s.r.o.	prípravné archivačné práce a triedenie na skartáciu	105,00 EUR	faktúra	č. FA 20190448
2019/05/001	Róbert Ševček	jadrový vrt s prácami	100,80 EUR	faktúra	č. FA 20190003
2019/04/005	JS KOMIN, s.r.o.	kominárske práce	407,00 EUR	faktúra	č. FA 20190045
2019/04/004	Púchov servis s.r.o.	vybudovanie teplovodnej prípojky pre CMŠ		faktúra
2019/04/003	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	27,93 EUR	faktúra	č. FA 1901502761
2019/04/002	ASTRIA Certification, s.r.o.	formulár NIMs a plán metodiky monitorovania	500,00 EUR	faktúra	č. FA 1910141
2019/04/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901502272
2019/03/005	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	23,94 EUR	faktúra	č. FA 1901501816
2019/03/004	ITSP s.r.o.	oprava pripojenia KOST dispečing	1438,40 EUR	faktúra	č. FA 190101
2019/03/003	SIaEA	overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepel.zariadení	8524,54 EUR	faktúra	č. FA 421902008
2019/03/002	Púchovská kultúra, s.r.o.	dodávka elektrickej energie na objekte Župný dom		faktúra
2019/03/001	ITSP s.r.o.	revízia optickej telekomunikačnej siete	4800,00 EUR	faktúra	č. FA 190195
2019/02/002	Púchov servis s.r.o.	vydokladovanie dokladov pre súdny spor	2600,00 EUR	faktúra	č. FA 20190429
2019/02/001	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901501189
2019/01/002	ATC - JR, s.r.o.	pramenitá voda	31,92 EUR	faktúra	č. FA 1901500598
2019/01/001	COPPY OFFICE s.r.o.	dodávka tonerov	270,18 EUR	faktúra	č. FA 1190210
2018/11/002	IPECON s.r.o.	modernizácia dispečerského a riadiaceho systému		faktúra

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - teplo vyrábame a dodávame 24 hodín denne po celý rok

OBJEDNÁVKY MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

SÍDLO FIRMY

KONTAKTY

DÔLEŽITÉ ODKAZY