Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena bez DPH | Spôsob úhrady | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/05 | ALFI Corp, s.r.o. | AG test | 147,80 EUR | hotovosť | č. FA 330104085 | |
| 2021/11/04 | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 14,40 EUR | faktúra | č. FA 2021052 | |
| 2021/11/03 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 245,00 EUR | faktúra | č. FA 20210097 | |
| 2021/11/02 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 127,22 EUR | faktúra | č. FA 2380510918 | |
| 2021/11/01 | Ticket Service, s.r.o. | darčekové poukážky | 650,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 9001175756 č. FA 770453810 | |
| 2021/10/11 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 14,49 EUR | faktúra | č. FA 20211305 | |
| 2021/10/10 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné HN r. 2022 | 259,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 1006035095 | |
| 2021/10/09 | ITSP s.r.o. | server | 2 650,00 EUR | faktúra | č. FA 210428 | |
| 2021/10/08 | Ivan Hodža | kovová mreža | 1 700,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/10/07 | Lekáreň MAGNOLIA | vitamíny | 185,42 EUR | faktúra | č. FA 20212606 | |
| 2021/10/06 | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 18,00 EUR | faktúra | č. FA 2021039 | |
| 2021/10/05 | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | revízia komína | 1 260,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/10/04 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 41,67 EUR | faktúra | č. FA 2021392 | |
| 2021/10/03 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
29,41 EUR 56,40 EUR | faktúra |
č. FA 2380504181 č. FA 2380504668 | |
| 2021/10/02 | IPECON, s.r.o. | implementácia diaľkového riadenia 39KOST | 17 550,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/10/01 | Engul, s.r.o. | profylaktická prehliadka | 810,29 EUR | faktúra | č. FA 2021-11-000357 | |
| 2021/09/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 40,42 EUR | faktúra | č. FA 20211172 | |
| 2021/09/09 | SlovFire, s.r.o. | tlaková skúška HP | 11,00 EUR | faktúra | č. FA 2101064 | |
| 2021/09/08 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového zariadenia zemného plynu teplovodnej kotolne | 120,00 EUR | faktúra | č. FA 4121 | |
| 2021/09/07 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového zariadenia zemného plynu | 160,00 EUR | faktúra | č. FA 4021 | |
| 2021/09/06 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 81,03 EUR | faktúra | č. FA 2380501759 | |
| 2021/09/05 | Lyreco CE, SE | reprezentačné | 101,46 EUR | faktúra | č. FA 2380501758 | |
| 2021/09/04 | RELUK s.r.o. | revízia bleskozvodu PK Sedlište | 74,05 EUR | faktúra | č. FA 2021051 | |
| 2021/09/03 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2 960,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 5118301575 | |
| 2021/09/02 | EkoPro s.r.o. | meranie hodnôt emisných limitov | 1 000,00 EUR | faktúra | č. FA 2021/080 | |
| 2021/09/01 | Hotel Color | ubytovanie školenie | 239,53 EUR | faktúra | č. FA 20210414 | |
| 2021/08/11 | SPP - distribúcia, a.s. | vyjadrenie k stavebnému konania | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 9000411396 | |
| 2021/08/10 | EUCAL, s.r.o. | projektová dokumentácia "Dlhé Lúky" | 11 765,00 EUR | faktúra | č. FA 20210049 | |
| 2021/08/09 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 174,71 EUR | faktúra | č. FA 20211044 | |
| 2021/08/08 | Združenie priemyselných odberateľov energie | kurz odbornej prípravy | 465,00 EUR | faktúra | č. FA 86/2021 | |
| 2021/08/07 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 63,49 EUR | faktúra | č. FA 2380495970 | |
| 2021/08/06 | SEPOS v.o.s. | šťvrťročná revízia horákov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10210219 | |
| 2021/08/05 | František HULÁK | revízia kotla Viessman, revízia plynovodu MsP | 230,00 EUR | faktúra | č. FA 3921 | |
| 2021/08/04 | SlovFire, s.r.o. | kontrola hydrantov, HP | 181,90 EUR | faktúra | č. FA 2100767 | |
| 2021/08/03 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 41,67 EUR | faktúra | č. FA 2021317 | |
| 2021/08/02 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | WEBINÁR - zverejňovanie dokumentov | 139,00 EUR | faktúra |
č. PFA 3250398701, č. FA 1691564701 | |
| 2021/08/01 | František HULÁK | odborné prehliadky | 230,00 EUR | faktúra | č. FA 3521 | |
| 2021/07/07 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 59,85 EUR | faktúra | č. FA 20210917 | |
| 2021/07/06 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servis klimatizačnej a rekuperačnej jednotky | 65,00 EUR | faktúra | č. FA 2100146 | |
| 2021/07/05 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia VO | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 1020210079 | |
| 2021/07/04 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servis klimatizačných jednotiek | 612,72 EUR | faktúra | č. FA 2100145 | |
| 2021/07/03 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 4,52 EUR | faktúra | č. FA 2114003 | |
| 2021/07/02 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 41,17 EUR | faktúra | č. FA 2021261 | |
| 2021/07/01 | Lyreco CE, SE | pitný režim, kancelárske potreby |
86,87 EUR 21,85 EUR | faktútra |
č. FA 2380490068 č. FA 2380490069 | |
| 2021/06/11 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál |
10,40 EUR 9,76 EUR | faktúra |
č. FA 20210776 č. FA 20210784 | |
| 2021/06/10 | ITSP s.r.o. | výpočtová technika | 384,00 EUR | faktúra | č. FA 210292 | |
| 2021/06/09 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lítsky | 3 600,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 4257401573, č. FA 770435075 | |
| 2021/06/08 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 1,65 EUR | faktúra | č. FA 2113336 | |
| 2021/06/07 | COPPY OFFICE, s.r.o. | toner | 226,12 EUR | faktúra | č. FA 1213025 | |
| 2021/06/06 | Superdiskont, s.r.o. | kancelárske kreslo dispečing | 249,12 EUR | faktúra | č. FA S20211282 | |
| 2021/06/05 | SISLA tech s.r.o. | oprava a výmena kamerového systému | 1 743,70 EUR | faktúra | č. FA 20210130 | |
| 2021/06/04 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 41,67 EUR | faktúra | č. FA 2021202 | |
| 2021/06/03 | Detmar s.r.o. | revízia snímačov úniku plynu | 257,00 EUR | faktúra | č. FA 2106093 | |
| 2021/06/02 | EUCAL, s.r.o. | projektová dokumentácia BD Pod Zábrehom | 3 550,00 EUR | faktúra | č. FA 20210042 | |
| 2021/06/01 | Maruškanič Róbert | odborná prehliadka | 364,47 EUR | faktúra | č. FA 060/2021 | |
| 2021/05/11 | SEPOS, v.o.s. | technická pomoc pri úradnej skúške | 265,20 EUR | faktúra | č. FA 10210166 | |
| 2021/05/10 | Považská cementáreň, a.s. | prenájom priestorov a občerstvenie | 412,75 EUR | faktúra | č. FA 21932393 | |
| 2021/05/09 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 17,80 EUR | faktúra | č. FA 20210544 | |
| 2021/05/08 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového zariadenia | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 2621 | |
| 2021/05/07 | JS KOMIN s.r.o. | kominárske práce | 257,00 EUR | faktúra | č. FA 20210042 | |
| 2021/05/06 | Technická inšpekcia, a.s. | úradná skúška | 404,00 EUR | faktúra | č. FA 2021412549 | |
| 2021/05/05 | REFLEX SK, s.r.o. | servisná prehliadka GIGAMAT | 132,00 EUR | faktúra | č. FA 1010241 | |
| 2021/05/04 | Pretože TRIPSY s.r.o. | xerox A4 | 117,50 EUR | faktúra | č. FA 210511174 | |
| 2021/05/03 | SEPOS v.o.s. | náhradné diely kotol VITOMAX, RIELLO | 495,64 EUR | faktúra | č. FA 10210146 | |
| 2021/05/02 | Lyreco CE, SE | pitný režim, kancelárske potreby | 88,73 EUR | faktúra | č. FA 2380480425 | |
| 2021/05/01 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka kotlov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10210126 | |
| 2021/04/11 | Ing. Zuzana Jurigová | znalecké posudky |
550,00 EUR 350,00 EUR 750,00 EUR | faktúra |
č. FA 180/2021 č. FA 181/2021 č. FA 182/2021 | |
| 2021/04/10 | Galen, s.r.o. | analýza energetických tokov v objekte zimného štadiónu MŠK Púchov | 2 000,00 EUR | faktúra | č. FA 03/21 | |
| 2021/04/09 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 11,99 EUR | faktúra | č. FA 20210478 | |
| 2021/04/08 | SISLA tech s.r.o. | oprava pretrhnutej optiky | 484,60 EUR | faktúra | č. FA 20210102 | |
| 2021/04/07 | ELEgas s.r.o. | servis horákov | 260,00 EUR | faktúra | č. FA 1020210187 | |
| 2021/04/06 | ELEgas s.r.o. | prehliadka kotlov | 72,00 EUR | faktúra | č. FA 1020210188 | |
| 2021/04/05 | Patrik Chovanec | krycie plachty | 54,92 EUR | faktúra | č. FA 20210032 | |
| 2021/04/04 | SISLA tech s.r.o. | oprava optickej siete | 602,40 EUR | faktúra | č. FA 20210085 | |
| 2021/04/03 | RELUK s.r.o. | elektr.revízia kotla | 36,64 EUR | faktúra | č. FA 2021019 | |
| 2021/04/02 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 41,70 EUR | faktúra | č. FA 2021112 | |
| 2021/04/01 | Púchovská kultúra, s.r.o. | pneumatiky | 111,68 EUR | faktúra | č. FA 21170099 | |
| 2021/03/13 | Eduard Chovanec - Autodiely EM | servis motorového vodidla KIA K2900 | 626,92 EUR | faktúra | č. FA 20210033 | |
| 2021/03/12 | Eduard Chovanec - Autodiely EM | servis motorového vozidla Mazda 5 | 1 820,43 EUR | faktúra | č. FA 20210032 | |
| 2021/03/11 | Púchov servis s.r.o. | geodetické práce | 207,86 EUR | faktúra | č. FA 20210383 | |
| 2021/03/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 10,65 EUR | faktúra | č. FA 20210348 | |
| 2021/03/09 | Púchov servis s.r.o. | oprava a impregnácia komína |
3559,96 EUR 4 614,10 EUR | faktúra |
č. FA 20210381 č. FA 20210774 | |
| 2021/03/08 | ITSP s.r.o. | Ethernet switch | 848,00 EUR | faktúra | č. FA 210145 | |
| 2021/03/07 | ITSP s.r.o. | mobilný telefón energetika | 169,80 EUR | faktúra | č. FA 210144 | |
| 2021/03/06 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky papier | 117,50 EUR | faktúra | č. FA 210312081 | |
| 2021/03/05 | Ticket service, s.r.o. | stravné lístky | 2 800,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 3306701572, č. FA 770421810 | |
| 2021/03/04 | ITSP s.r.o. | rozšírenie WIFI siete | 444,00 EUR | faktúra | č. FA 210119 | |
| 2021/03/03 | ITSP s.r.o. | predĺženie ESET | 198,00 EUR | faktúra | č. FA 210101 | |
| 2021/03/02 | ITSP s.r.o. | notebook | 534,00 EUR | faktúra | č. FA 210102 | |
| 2021/03/01 | COPPY OFFICE s.r.o. | toner |
62,98 EUR 86,22 EUR | faktúra |
č. FA 1211018 č. FA 1211306 | |
| 2021/02/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 26,85 EUR | faktúra | č. FA 20210234 | |
| 2021/02/09 | PREVÁDZKAREŇ.SK | kancelárske kreslo | 155,62 EUR | dobierka | ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA | |
| 2021/02/08 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov | 1 020,01 | faktúra | č. FA 10210041 | |
| 2021/02/07 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
432,79 EUR 20,80 EUR | faktúra |
č. FA 2380465851 č. FA 2380466795 | |
| 2021/02/06 | Montana Group, s.r.o. | rozpínacia tyč | 97,17 EUR | faktúra | č. FA 21VF00758 | |
| 2021/02/05 | Slov.inovačná a energetická agentúra | overenie hospodárnosti pre KOST Rubicon C | 32,58 EUR | faktúra | č. FA 422102004 | |
| 2021/02/04 | Web Market s.r.o. | sada náradia s kufríkom | 73,05 EUR | dobierka | č. FA 2021/007881 | |
| 2021/02/03 | B2B Partner s.r.o. | uzamykateľné skrine | 512,00 EUR | dobierka | č. FA SPF 21403767 | |
| 2021/02/02 | Vodaut s.r.o. | výdajník vody | 144,00 EUR | faktúra | č. FA 2021028 | |
| 2021/02/01 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 33,36 EUR | faktúra | č. FA 2021027 | |
| 2021/01/15 | IPECON s.r.o. | úprava horáka na K3 | 2 725,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/01/14 | Púchov servis s.r.o. | úprava a tlač mapy | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 20210252 | |
| 2021/01/13 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 144,94 EUR | faktúra | č. FA 20210024 | |
| 2021/01/12 | František HULÁK | odborná prehliadka tlakového zariadenia | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 0221 | |
| 2021/01/11 | František HULÁK | servis kotla Viessmann | 70,00 EUR | faktúra | č. FA 0121 | |
| 2021/01/10 | EUCAL, s.r.o. | vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia LPS pre PK Sedlište" | 2 400,00 EUR | faktúra | č. FA 100210019 | |
| 2021/01/09 | 327, s.r.o. | ochranný respirátor | 620,85 EUR | faktúra | č. FA 212000082 | |
| 2021/01/08 | NOVÉ STAVBY, s.r.o. | statická analýza prasknutej steny | 280,00 EUR | faktúra | č. FA 2103005 | |
| 2021/01/07 | NOVÉ STAVBY, s.r.o. | statická analýza - budova 1446/7 | 620,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/01/06 | Ing. Ján Bučkuliak | oprava a servis regulátora | 485,00 EUR | faktúra | č. FA 01/2021 | |
| 2021/01/05 | ITSP s.r.o. | mobilný telefón | 169,80 EUR | faktúra | č. FA 210010 | |
| 2021/01/04 | Púchov servis s.r.o. | poskytovanie poradenstva v oblasti verejného obstarávania |
1 000,00 EUR 625,00 EUR 1 000,00 EUR 100,00 EUR | faktúra |
č. FA 20210141 č. FA 20210216 č. FA 20210249 č. FA 20211175 | |
| 2021/01/03 | BeeL, s.r.o. | ochranné rúška | 378,00 EUR | faktúra | č. FA 21020 | |
| 2021/01/02 | Lyreco CE, SE | kancelársky papier | 58,00 EUR | faktúra | č. FA 2380460502 | |
| 2021/01/01 | SMALTOVŇA Mišík | združené smaltové tabule | 225,00 EUR | faktúra | ||
| 2020/12/13 | VIESSMANN s.r.o. | oprava kotla | 274,04 EUR | faktúra | č. FA 7990220761 | |
| 2020/12/12 | IPECON, s.r.o. | servisné práce | 433,75 EUR | faktúra | č. FA 400200385 | |
| 2020/12/11 | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 3 600,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 1978201574, č. FA 770403272 | |
| 2020/12/10 | STAZU, s.r.o. | darčekové tašky | 9,60 EUR | faktúra | č. FA 20200298 | |
| 2020/12/09 | ADVENT Púchov, s.r.o. | vývoz žumpy | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 550/20/01 | |
| 2020/12/08 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 72,55 EUR | faktúra | č. FA 2016979 | |
| 2020/12/07 | ONE TRUST PLUS s.r.o. | pneumatiky + prezutie motorového vozidla | 258,33 EUR | faktúra | č. FA 2020447 | |
| 2020/12/06 | Petit & Petit, s.r.o. | repre | 227,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200005 | |
| 2020/12/05 | Allinoxsteel, s.r.o. | sanitácia výdajníkov | 75,00 EUR | faktúra | č. FA 2021018 | |
| 2020/12/04 | GARANT MARTIN, .s.r.o. | chemikália | 790,00 EUR | faktúra | č. FA 2020490 | |
| 2020/12/03 | CeHaTex, s.r.o. | hydroxid sodný | 115,00 EUR | faktúra | č. FA 1020202126 | |
| 2020/12/02 | Allinoxsteel s.r.o. | pitný režim | 33,33 EUR | faktúra | č. FA 2020170 | |
| 2020/12/01 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 124,29 EUR | faktúra | č. FA 2016643 | |
| 2020/11/12 | Púchov servis s.r.o. | pracovný odev | 44,05 EUR | faktúra | č. FA 20201399 | |
| 2020/11/11 | Púchov servis s.r.o. | pracovné ochranné odevy | 143,99 EUR | faktúra | č. FA 20201366 | |
| 2020/11/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 76,51 EUR | faktúra | č. FA 20201349 | |
| 2020/11/09 | Púchov servis s.r.o. | pracovná obuv | 32,73 EUR | faktúra | č. FA 20201272 | |
| 2020/11/08 | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 1 151,06 EUR | faktúra | č. FA 22200046 | |
| 2020/11/07 | Peter Macúš PE MA | oprava strechy kotolne | 1 800,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 022/2020 | |
| 2020/11/06 | EUCAL, s.r.o. | PD pre stavebné povolenie - TV prípojka a KOST "Dlhé Lúky" | 4 580,00 EUR | faktúra | č. FA 20200086 | |
| 2020/11/05 | IPECON, s.r.o. | ovládací panel | 1 094,80 EUR | faktúra | č. FA 400200315 | |
| 2020/11/04 | Ing. Michal Šálek | geodetické zameranie Pod Zábrehom | 1 000,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2020047 | |
| 2020/11/03 | MAPA Slovakia Digital s.r.o. | spracovanie mapových podkladov | 41,67 EUR | faktúra | č. FA 210546 | |
| 2020/11/02 | SISLA tech s.r.o. | dodávka a montáž kamerovéh systému | 1 082,50 EUR | faktúra | č. FA 20200186 | |
| 2020/11/01 | Allinoxsteel s.r.o. | uzatvorenie areálu MsBP, s.r.o. | 3 150,00 EUR | faktúra | č. FA 2020160 | |
| 2020/10/23 | ONE TRUST PLUS, s.r.o. | pneumatiky a servisné práce | 263,34 EUR | faktúra | č. FA 2020405 | |
| 2020/10/22 | ELEgas s.r.o. | servisné práce na regulátory kotla ZŠ Slovanská | 449,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200432 | |
| 2020/10/21 | Pretože TRIPSY, s.r.o. | kancelárske potreby | 51,02 EUR | faktúra | č. FA 201110419 | |
| 2020/10/20 | JS KOMÍN, s.r.o. | kominárske práce | 245,00 EUR | faktúra | č. FA 20200101 | |
| 2020/10/19 | K&L TRADE s.r.o. | dávkovače dezinfekcie | 225,00 EUR | faktúra | č. FA 20201207 | |
| 2020/10/18 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového kotla | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 8220 | |
| 2020/10/17 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov RIELLO | 587,20 EUR | faktúra | č. FA 10200331 | |
| 2020/10/16 | EUCAL, s.r.o. | rozšírenie teplovodného rozvodu pre lokalitu "Dlhé Lúky" | 3 000,00 EUR | faktúra | č. FA 20200081 | |
| 2020/10/15 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 29,80 EUR | faktúra | č. FA 20201179 | |
| 2020/10/14 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 165,66 EUR | faktúra | č. FA 20201172 | |
| 2020/10/13 | AQUA ZOO Bc Peter Jakubík | dezinfekcia priestorov MsBP, s.r.o. | 365,70 EUR | faktúra | č. FA 20030342 | |
| 2020/10/12 | MALL.SK | čerpadlo | 109,50 EUR | dobierka | č. FA 5058048852 | |
| 2020/10/11 | Púchov servis s.r.o. | pracovné odevy |
93,29 EUR 43,54 EUR | faktúra |
č. FA 20201162 č. FA 20201163 | |
| 2020/10/10 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné Hospodárske noviny r. 2021 | 199,17 EUR | predfaktúra | č. PFA 0006037130 | |
| 2020/10/09 | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1 920,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 9994901560 FA 45058-0181 | |
| 2020/10/08 | Bludovický Svätý Ján s.r.o. | regále server | 214,83 EUR | faktúra | č. FA 204200525 | |
| 2020/10/07 | BENU SK 77, s.r.o. | produkty ARKO DEFENSES | 142,66 EUR | faktúra | č. FA 9900127336 | |
| 2020/10/06 | Ing. Helena Polónyi | konzultácia VO | 175,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200077 | |
| 2020/10/05 | Allinoxteel s.r.o. | pitný režim | 45,83 EUR | faktúra | č. FA 2020126 | |
| 2020/10/04 | Ticket Service, s.r.o. | darčekové poukážky | 650,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 9001086055, č. FA 770387479 | |
| 2020/10/03 | ITSP s.r.o. | montáž komunikačných komponentov | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 200354 | |
| 2020/10/02 | ITSP s.r.o. | výpočtová technika | 832,70 EUR | faktúra | č. FA 200353 | |
| 2020/10/01 | Púchov servis s.r.o. | porevízna údržba komína | 5 289,76 EUR | faktúra | č. FA 20201251 | |
| 2020/09/08 | Púchov servis s.r.o. | montérky | 50,93 EUR | faktúra | č. FA 20201158 | |
| 2020/09/07 | Tibor Holčík AUTOKLINIKA | servis motorového vozidla KIA | 413,47 EUR | faktúra | č. FA 2020/290 | |
| 2020/09/06 | PHDSGN s.r.o. | interiérový projekt | 700,00 EUR | faktúra | č. FA 05/2020 | |
| 2020/09/05 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 400,00 EUR | faktúra | č. PFA 9453701564, č. PFA 770382839 | |
| 2020/09/04 | Slov.inovačná a energetická agentúra | overenie hospodárnosti | 607,43 EUR | faktúra | č. FA 422002042 | |
| 2020/09/03 | SWAN, a.s. | internetové pripojenie KOST | 4,17 EUR | faktúra | ||
| 2020/09/02 | František HULÁK | odborný kurz, zabezpečenie skúšok, preukazov | 820,00 EUR | faktúra | č. FA 5020 | |
| 2020/09/01 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 4,88 EUR | faktúra | č. FA 2014588 | |
| 2020/08/12 | Púchov servis s.r.o. | pracovné prostriedky | 147,78 EUR | faktúra | č. FA 20200986 | |
| 2020/08/11 | Púchov servis s.r.o. | pracovné prostriedky | 249,01 EUR | faktúra | č. FA 20200985 | |
| 2020/08/10 | ITSP s.r.o. | komponenty | 1 175,40 EUR s DPH | faktúra | č. FA 200305 | |
| 2020/08/09 | Púchov servis s.r.o. | vybudovanie teplovodnej prípojky RUBICON C |
9 711,95 EUR 1 318,89 EUR | faktúra | č. FA 20201268, 20201434 | |
| 2020/08/08 | Allinoxteel s.r.o. | pitný režim | 49,17 EUR | faktúra | č. FA 2020093 | |
| 2020/08/07 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 223,60 EUR | faktúra | č. FA 2380437600 | |
| 2020/08/06 | VERTICAL, s.r.o. | revízia komína | 1 260,00 EUR | faktúra | č. FA 20240 | |
| 2020/08/05 | SEPOS v.o.s | náhradné diely na kotol VITOMAX | 688,92 EUR | faktúra | č. FA 10200356 | |
| 2020/08/04 | SEPOS v.o.s | výmena plynového horáka | 4 113,53 EUR | faktúra | č. FA 10200368 | |
| 2020/08/03 | IPECON, s.r.o. | dodávka a montáž KOST "RUBICON C Púchov" | 22 929,69 EUR | faktúra | č. FA 100210001 | |
| 2020/08/02 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 11,97 EUR | faktúra | č. FA 2001503022 | |
| 2020/08/01 | SlovFire, s.r.o. | kontrola hydrantov, HP | 159,88 EUR | faktúra | č. FA 2000928 | |
| 2020/07/18 | MK- COMERCIAL, s.r.o. | oprava kondenzátora na KJ | 90,72 EUR | faktúra | č. FA 2000146 | |
| 2020/07/17 | FALTHERM s.r.o. | výpočet potrubných rozvodov | 2 800,00 EUR | faktúra | č. FA 054/2020 | |
| 2020/07/16 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál |
43,04 EUR 64,08 EUR 38,87 EUR
| faktúra |
č. FA 20200862 č. FA 20200863 č. FA 20200864
| |
| 2020/07/15 | MAPA Slovakia Editor, s.r.o. | mapy | 534,00 EUR | faktúra | č. FA 200052 | |
| 2020/07/14 | EUCAL, s.r.o. | projektová dokumentácia pre objekt "Novostavba" | 3 011,00 EUR | faktúra | č. FA 20200078 | |
| 2020/07/13 | EUCAL, s.r.o. | projektová dokumentácia pre objekt "PO" | 3 242,00 EUR | faktúra | č. FA 20200068 | |
| 2020/07/12 | Lyreco CE, SE | pitný režim | 15,50 EUR | faktúra | č. FA 2380433338 | |
| 2020/07/11 | STAZU, s.r.o. | aktualizácia informačnej tabule a tlač | 85,00 EUR | faktúra | č. FA 20200162 | |
| 2020/07/10 | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 19,20 EUR | faktúra | č. FA 2020028 | |
| 2020/07/09 | Slovak Telekom, a.s. | SIM karty KOST |
| faktúra | č. FA | |
| 2020/07/08 | SEPOS v.o.s. | náhradné diely na RIELLO | 1 517,36 EUR | faktúra | č. FA 102002020 | |
| 2020/07/07 | MERTOP s.r.o. | činidlá | 68,21 EUR | faktúra | č. FA 1020200920 | |
| 2020/07/06 | ATC-JR, s.r.o. | pitný režim | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 2001502776 | |
| 2020/07/05 | COPPY OFFICE s.r.o. | toner |
60,74 EUR 319,78 EUR | faktúra |
č. FA 1203397 č. FA 1203528 | |
| 2020/07/04 | MK-COMERCIAL, s.r.o. | servis klimatizačných jednotiek v objekte MsBP | 617,72 EUR | faktúra | č. FA 2000126 | |
| 2020/07/03 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 62,86 EUR | faktúra | č. FA 200710626 | |
| 2020/07/02 | Slovak Telekom, a.s. | služby | faktúra | č. FA | ||
| 2020/07/01 | ITSP s.r.o. | dodávka a montáž komunikač.komponentov na riadenie KOST | 13 415,80 EUR | faktúra | č. FA 20052 | |
| 2020/06/15 | Daniel Jancík | servis motorového vozidla PU 599 AU | 650,00 EUR | faktúra | č. FA 102001 | |
| 2020/06/14 | Považská cementáreň, a.s. | školenie | 356,13 EUR | faktúra | č. FA 20932454 | |
| 2020/06/13 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 59,49 EUR | faktúra | č. FA 2380428280 | |
| 2020/06/12 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 1 171,00 EUR | faktúra | ||
| 2020/06/11 | Róbert Maruškanič | odborná prehliadka kotlov | 364,47 EUR | faktúra | č. FA 057-2020 | |
| 2020/06/10 |
SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10200200 | |
| 2020/06/09 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 3 600,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 7949301564, č. FA 770363255 | |
| 2020/06/08 | GOMS, s.r.o. | výroba horákovej redukcie | 229,86 EUR | faktúra | č. FA 41200050 | |
| 2020/06/07 | STEMI Slovakia, s.r.o. | regále | 274,00 EUR | faktúra | č. FA OF200953 | |
| 2020/06/06 | FALTHERM s.r.o. | vypracovanie a dodanie PD |
16 900,00 EUR | faktúra | č. FA 050/2020 | |
| 2020/06/05 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 27,93 EUR | faktúra | č. FA 2001502446 | |
| 2020/06/04 | Detmar s.r.o. | revízia snímačov úniku plynu | 257,00 EUR | faktúra | č. FA 2006084 | |
| 2020/06/03 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 107,25 EUR | faktúra | č. FA 2380426848 | |
| 2020/06/02 | Radeton SK s.r.o. | tovar - prijímač, vysielač, taška | 4 485,00 EUR | faktúra | č. FA 20200149 | |
| 2020/06/01 | MK-COMERCIAL, s.r.o. | servis klimatizačnej jednotky | 205,60 EUR | faktúra | č. FA 2000105 | |
| 2020/05/12 | REFLEX SK, s.r.o. | dodanie a výmena mebrány v nádobe REFLEX G | 820,10 EUR | faktúra | č. FA 11391211 | |
| 2020/05/11 | SEPOS v.o.s. | technická pomoc pri kontrole kotlov Viessmann | 289,20 EUR | faktúra | č. FA 10200171 | |
| 2020/05/10 | PK-Systems, s.r.o. | GDPR | 390,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 0056/2020, č. FA 00146/2020 | |
| 2020/05/09 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 257,00 EUR | faktúra | č. FA 20200042 | |
| 2020/05/08 | František Hulák | prehliadka kotlov | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 3320 | |
| 2020/05/07 | ITSP s.r.o. | výpočtová technika | 1 656,50 EUR | faktúra | č. FA 200182 | |
| 2020/05/06 | ITSP s.r.o. | servisné práce KOST | 1 230,00 EUR | faktúra | č. FA 200184 | |
| 2020/05/05 | Lyreco CE,SE | kancelárske potreby | 57,50 EUR | faktúra | č. FA 2380423420 | |
| 2020/05/04 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 23,20 EUR | faktúra | č. FA 2001502158 | |
| 2020/05/03 | FEAST s.r.o. | soľ tabletová | 192,00 EUR | faktúra | č. FA 20201646 | |
| 2020/05/02 | FALTHERM s.r.o. | vypracovanie a dodanie realizačnej PD | 4 700,00 EUR | faktúra | č. FA 049/2020 | |
| 2020/05/01 | REFLEX SK, s.r.o. | ročný servis expanzného automatu | 126,00 EUR | faktúra | č. FA 1019184 | |
| 2020/04/07 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 56,87 EUR | faktúra | č. FA 20200423 | |
| 2020/04/06 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 31,34 EUR | faktúra | č. FA 20200422 | |
| 2020/04/05 | Slov.inovačná a energet.agentúra | overenie hospodárnosti prevádzky | 31,97 EUR | faktúra | č. FA 422002011 | |
| 2020/04/04 | Ivan Kozový - Záhradníctvo | materiál na výsadbu | 584,58 EUR | faktúra | č. FA 20200022 | |
| 2020/04/03 | Pavol Kuliha PARKSERVIS | výsadbové práce | 550,00 EUR | faktúra | č. FA 20VF00010 | |
| 2020/04/02 | Slovak Telekom, a.s. | úprava SIM | 103,42 EUR | faktúra | č. FA 825871140 | |
| 2020/04/01 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 88,42 EUR | faktúra | č. FA 200410976 | |
| 2020/03/14 | ELEgas s.r.o. | servis horákov Vitoflame | 260,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200147 | |
| 2020/03/13 | ELEgas s.r.o. | odborná prehliadka plynového zariadenia | 60,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200148 | |
| 2020/03/12 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov RIELLO ZŠ a MŠ Slovanská | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10200101 | |
| 2020/03/11 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 68,16 EUR | faktúra | č. FA 20200337 | |
| 2020/03/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 31,52 EUR | faktúra | č. FA 20200336 | |
| 2020/03/09 | TRIPSY s.r.o. | gél antibakteriálny | 65,00 EUR | faktúra | č. FA 200410134 | |
| 2020/03/08 | ITSP s.r.o. | dodávka a montáž komunikačných komponentov | 12 335,90 EUR | faktúra | č. FA 200128, 200168 | |
| 2020/03/07 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 2001501873 | |
| 2020/03/06 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | regulácia výroby elektriny | 1 610,00 EUR | faktúra | č. FA 1120000079 | |
| 2020/03/05 | STAZU, s.r.o. | mapy rozvodov tepla | 340,00 EUR | faktúra | č. FA 20200096 | |
| 2020/03/04 | Ticket service, s.r.o. | stravné lístky | 3 600,00 EUR | faktúra | č. FA 6473201562 | |
| 2020/03/03 | Púchov servis, s.r.o. | pracovný odev | 111,93 EUR | faktúra | č. FA 20200238 | |
| 2020/03/02 | FAVAB s.r.o. | ochranné rúška | 262,20 EUR | faktúra | č. FA 31200688 | |
| 2020/03/01 | PD Mestečko | čistenie septiku | 61,20 EUR | faktúra | č. FA 20200412 | |
| 2020/02/04 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 36,24 EUR | faktúra | č. FA 20200233 | |
| 2020/02/03 | NOVÉ STAVBY, s.r.o. | statické posúdenie strechy kotolne | 950,00 EUR | faktúra | ||
| 2020/02/02 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 27,93 EUR | faktúra | č. FA 2001501319 | |
| 2020/02/01 | ITSP s.r.o. | príslušenstvo k PC a komponenty ku komunikácií z KOST | 617,90 EUR | faktúra | č. FA 200053 | |
| 2020/01/13 | Púchov servis s.r.o. | poskytovanie služieb VO |
575,00 EUR 300,00 EUR 175,00 EUR 300,00 EUR 250,00 EUR 225,00 EUR 50,00 EUR 175,00 EUR 50,00 EUR | faktúra |
č. FA 20200136 č. FA 20200251 č. FA 20200562 č. FA 20200831 č. FA 20200866 č. FA 20200983 č. FA 20201271 č. FA 20201273 č. FA 20201418 | |
| 2020/01/12 | EUCAL, s.r.o. | PD RUBICON "C" | 3 180,00 EUR | faktúra | č. FA 20200007 | |
| 2020/01/11 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 30,13 EUR | faktúra | č. FA 20200033 | |
| 2020/01/10 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 101,36 EUR | faktúra | č. FA 20200116 | |
| 2020/01/09 | Alena Kapralčíková | regále do archívu | 698,00 EUR | faktúra | č. FA 08/02/20 | |
| 2020/01/08 | SlovFire, s.r.o. | kontrola HP | 14,30 EUR | faktúra | č. FA 2000069 | |
| 2020/01/07 | ITSP s.r.o. | notebook s príslušenstvom | 1 722,10 EUR | faktúra | č. FA 200027 | |
| 2020/01/06 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia o verejnom obstarávaní | 125,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200009 | |
| 2020/01/05 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 131,28 EUR | faktúra | č. FA 2380405234 | |
| 2020/01/04 | COPPY OFFICE, s.r.o. | toner | 272,02 EUR | faktúra | č. FA 1200245, 1200624 | |
| 2020/01/03 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 3 360, 00 EUR | faktúra | č. FA 770330380 | |
| 2020/01/02 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 419,68 EUR | faktúra | č. FA 2380404132 | |
| 2020/01/01 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 27,93 EUR | faktúra | č. FA 2001500417 | |
| 2019/12/006 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 67,45 EUR | faktúra | č. FA 20191388 | |
| 2019/12/005 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 1020004 | |
| 2019/12/004 | Marián CHOVANEC | prenájom miestnosti | 480,83 EUR | faktúra | č. FA 190318 | |
| 2019/12/003 | František Hulák | odborné prehliadky plynových zariadení | 230,00 EUR | faktúra | č. FA 9919 | |
| 2019/12/002 | Tibor Meliš - GEODÉT | zhotovenie geometrického plánu | 235,00 EUR | faktúra | č. FA 20200034 | |
| 2019/12/001 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901507307 | |
| 2019/11/006 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce MsBP, MsP, ZŠ Slovanská | 245,00 EUR | faktúra | č. FA 20190141 | |
| 2019/11/005 | ITSP s.r.o. | sada batérií, SSD disk | 335,00 EUR | faktúra | č. FA 190495 | |
| 2019/11/004 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 365,31 EUR | faktúra | č. FA 2380395827 | |
| 2019/11/003 | Slovak Telekom a.s. | SIM karty KOST | 115,88 EUR | faktúra | č. FA 8247462978 | |
| 2019/11/002 | ITSP s.r.o. | dodávka a montáž komunikačných komun.komponentov KOST | 14 229,00 EUR | faktúra | č. FA 190489 | |
| 2019/11/001 | Ticket service s.r.o. | stravné lístky | 550,00 EUR | faktúra | č. FA 770311110 | |
| 2019/10/016 | Púchov servis s.r.o. | pracovný odev energetika | 45,83 EUR | faktúra | č. FA 20191234 | |
| 2019/10/015 | Púchov servis s.r.o. | vypracovanie mapy | 255,70 EUR | faktúra | č. FA 20191331 | |
| 2019/10/014 | Púchov servis s.r.o. | pracovný odev | 35,53 EUR | faktúra | č. FA 20191331 | |
| 2019/10/013 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 75,02 EUR | faktúra | č. FA 20191198 | |
| 2019/10/012 | Púchov servis s.r.o. | kôš | 20,90 EUR | faktúra | č. FA 20191197 | |
| 2019/10/011 | STAZU, s.r.o. | aktualizácia informačných tabúl v objekte MsBP, s.r.o. | 145,50 EUR | faktúra | č. FA 2019*0347 | |
| 2019/10/010 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 24,37 EUR | faktúra | č. FA 20191101 | |
| 2019/10/009 | Púchov servis s.r.o. | pracovné odevy | 283,52 EUR | faktúra | č. FA 20191101 | |
| 2019/10/008 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka kotlov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10190348 | |
| 2019/10/007 | Slov. inovačná a energ.agentúra | overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení | 93,39 EUR | faktúra | č. FA 421902027 | |
| 2019/10/006 | ATC-JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901506280 | |
| 2019/10/005 | EkoPro s.r.o. | periodické oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok | 948,00 EUR | faktúra | č. FA 2019/119 | |
| 2019/10/004 | SISLA tech, s.r.o. | inštalácia 2ks kamier - objekt MsBP, s.r.o. | 256,10 EUR | faktúra | č. FA 20190140 | |
| 2019/10/003 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | výstavba a sprevádzkovanie fotovoltaického zariadenia | 24 987,00 EUR | faktúra | č. FA 0000012 | |
| 2019/10/002 | EDMAX , s.r.o. | balík služieb k doméne msbp.sk | 180,00 EUR | faktúra | č.PFA 20190049 | |
| 2019/10/001 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisná prehliadka klimatizačných jednotiek | 472,72 EUR | faktúra | č. FA 1900193 | |
| 2019/09/012 | EUCAL, s.r.o. | poskytnutie tech. a odbor.pomoci pre objekt "Modernizácia KOST" | 1 800,00 EUR | faktúra | č. FA 20190079 | |
| 2019/09/011 | Púchov servis s.r.o. | poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20191201 | |
| 2019/09/010 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné HN pre rok 2020 | 182,50 EUR | faktúra | č. PFA 10481942 | |
| 2019/09/009 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 71,14 EUR | faktúra | č. FA 20191071 | |
| 2019/09/008 | František HULÁK | prehliadka kotlov | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 8119 | |
| 2019/09/007 | ITSP, s.r.o. | notebook sekretariat | 368,00 EUR | faktúra | č. FA 190419 | |
| 2019/09/006 | DERAZIN-Ing. Pastierik | deratizácia priestorov | 78,80 EUR | faktúra | č. FA 065/19 | |
| 2019/09/005 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia o verejnom obstarávaní | 75,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190270 | |
| 2019/09/004 | SEPOS v.o.s. | úprava výkonu horáka | 573,50 EUR | faktúra | č. FA 10190284 | |
| 2019/09/003 | SEPOS v.o.s. | plynový horák | 14 533,33 EUR | predfaktúra | č.PFA 20190001 | |
| 2019/09/002 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 39,90 EUR | faktúra | č. FA 1901505290 | |
| 2019/09/001 | SISLA tech s.r.o. | inštalácia kamier v objekte MsBP | 650,60 EUR | faktúra | č. FA 20190119 | |
| 2019/08/006 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 104,14 EUR | faktúra | č. FA 2380381742 | |
| 2019/08/005 | Ing. Jurigová Zuzana | znalecký posudok-vecné bremeno_teplovodná prípojka | 170,00 EUR | faktúra | č. FA 254/2019 | |
| 2019/08/004 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901504549 | |
| 2019/08/003 | SISLA tech s.r.o. | rozšírenie a revízia kamerového systému v objekte MsBP, s.r.o. | 1645,50 EUR | faktúra | č. FA 20190104 | |
| 2019/08/002 | JUDr. Nováková Viera | poradenstvo GDPR | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 69/2019 | |
| 2019/08/001 | ITSP s.r.o. | notebook + príslušenstvo energetika | 521,00 EUR | faktúra | č. FA 190324 | |
| 2019/07/016 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 66,20 EUR | faktúra | č. FA 20190811,20190812 | |
| 2019/07/015 | ITSP s.r.o. | notebook energetika | 457,00 EUR | faktúra | č. FA 190320 | |
| 2019/07/014 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190209 | |
| 2019/07/013 | SEPOS | servisná prehliadka, nastavenie a funkčná skúška horákov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10190231 | |
| 2019/07/012 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | výstavba a sprevádzkovanie fotovoltického zariadenia | 23 993,00 EUR | faktúra | č. FA 1119000167 | |
| 2019/07/011 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901504300 | |
| 2019/07/010 | Ing. Zuzana Jurigová | znalecký posudok | 170,00 EUR | faktúra | č. FA 238/2019 | |
| 2019/07/009 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisná prehliadka klimatizačných jednotiek | 375,72 EUR | faktúra | č. FA 1900139 | |
| 2019/07/008 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - ekon.oddelenie | 1168,80 EUR | faktúra | č. FA 1900140 | |
| 2019/07/007 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2560,00 EUR | faktúra | č. FA 770280962 | |
| 2019/07/006 | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | revízia priemyselného komína | 1260,00 EUR | faktúra | č. FA 19293 | |
| 2019/07/005 | ITSP s.r.o. | PC energetika | 349,00 EUR | faktúra | č. FA 190291 | |
| 2019/07/004 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - zasadačka | 968,80 EUR | faktúra | č. FA 1900132 | |
| 2019/07/003 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - kancelária údržby | 1168,80 EUR | faktúra | č. FA 1900131 | |
| 2019/07/002 |
ATC - JR, s.r.o. | výdajník vody | 190,00 EUR | faktúra | č. FA 1901504280 | |
| 2019/07/001 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901504066 | |
| 2019/06/007 | Tibor Holčík AUTOKLINIKA | servis motorového vozidla PU 599 AU | 539,83 EUR | faktúra | č. FA 2019/241 | |
| 2019/06/006 | POPEX v.o.s | kancelársky papier | 130,00 EUR | faktúra | č. FA 201900136 | |
| 2019/06/005 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 19,95 EUR | faktúra | č. FA 1901503899 | |
| 2019/06/004 | ELPRO - ZP Zlatoš Peter | vypracovanie projekt.dokumentácie fotovoltaického zariadenia | 968,00 EUR | faktúra | č. FA 22072019 | |
| 2019/06/003 | RELUK s.r.o. | revízia bleskozvodov | 328,44 EUR | faktúra | č. FA 53/2019 | |
| 2019/06/002 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901503707 | |
| 2019/06/001 | COPPY OFFICE s.r.o. | dodávka tonerov | 281,48 EUR | faktúra | č. FA 1192750 | |
| 2019/05/011 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového zariadenia teplov.kotlov | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 4819 | |
| 2019/05/010 | Púchov servis s.r.o. | vytýčenie teplov.vedení a káblov | 1000,00 EUR | faktúra | č. FA 20190591 | |
| 2019/05/009 | Púchov servis s.r.o. | inžinierske činnosti | 2000,00 EUR | faktúra | č. FA 20190697 | |
| 2019/05/008 | Engul, s.r.o. | profylaktický servis naftového záložného agregátu | 765,73 EUR | faktúra | č. FA 2019-11-000124 | |
| 2019/05/007 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 35,91 EUR | faktúra | č. FA 1901503408 | |
| 2019/05/006 | Róbert Maruškanič | odborná prehliadka kotlov K1, K2, K3 | 364,47 EUR | faktúra | č. FA 055-2019 | |
| 2019/05/005 | EDMAX, s.r.o. | úprava webu msbp.sk | 144,00 EUR | faktúra | č. FA 10190052 | |
| 2019/05/004 | Ing. Helena POLÓNYI | konzultácia so Zákonom č.343/2015 Z.z. | 175,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190140 | |
| 2019/05/003 | Púchov servis s.r.o. | dohľadanie dokladov pre súdny spor 14Cb/115/2018 | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 20190448 | |
| 2019/05/002 | Púchov servis s.r.o. | prípravné archivačné práce a triedenie na skartáciu | 105,00 EUR | faktúra | č. FA 20190448 | |
| 2019/05/001 | Róbert Ševček | jadrový vrt s prácami | 100,80 EUR | faktúra | č. FA 20190003 | |
| 2019/04/005 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 407,00 EUR | faktúra | č. FA 20190045 | |
| 2019/04/004 | Púchov servis s.r.o. | vybudovanie teplovodnej prípojky pre CMŠ | faktúra | |||
| 2019/04/003 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 27,93 EUR | faktúra | č. FA 1901502761 | |
| 2019/04/002 | ASTRIA Certification, s.r.o. | formulár NIMs a plán metodiky monitorovania | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 1910141 | |
| 2019/04/001 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901502272 | |
| 2019/03/005 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901501816 | |
| 2019/03/004 | ITSP s.r.o. | oprava pripojenia KOST dispečing | 1438,40 EUR | faktúra | č. FA 190101 | |
| 2019/03/003 | SIaEA | overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepel.zariadení | 8524,54 EUR | faktúra | č. FA 421902008 | |
| 2019/03/002 | Púchovská kultúra, s.r.o. | dodávka elektrickej energie na objekte Župný dom | faktúra | |||
| 2019/03/001 | ITSP s.r.o. | revízia optickej telekomunikačnej siete | 4800,00 EUR | faktúra | č. FA 190195 | |
| 2019/02/002 | Púchov servis s.r.o. | vydokladovanie dokladov pre súdny spor | 2600,00 EUR | faktúra | č. FA 20190429 | |
| 2019/02/001 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901501189 | |
| 2019/01/002 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901500598 | |
| 2019/01/001 | COPPY OFFICE s.r.o. | dodávka tonerov | 270,18 EUR | faktúra | č. FA 1190210 | |
| 2018/11/002 | IPECON s.r.o. | modernizácia dispečerského a riadiaceho systému | faktúra |
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV
IČO: 31 632 157
IČ DPH: SK2020442050
Dispečing: +421 (42) 46 517 20
Sekretariát: +421 (42) 46 517 10
Energetika: +421 (42) 46 517 19
Servis: +421 (42) 46 517 12
Predajňa: +421 (42) 46 517 13
© 2017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - Púchov - Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok a e-shopov od EDMAX, s.r.o. 